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2017年度中国民主建国会贵州省委员会部门预算及“三公”经费预算公开说明

2017年度中国民主建国会贵州省委员会部门预算及“三公”经费预算公开说明

时间:2017-2-9 作者:民建省委办公室 来源:本站原创 浏览次数:

一、部门概况

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

民建贵州省委系财政全额拨款行政单位,1个单位机构数,内设处(室)5个,即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处

机关行政编制为18名,单列行政编制3名;工勤编制3名,单列工勤编制2名。目前本委实有行政编制人员16人,工勤编制人员5人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

1、详见附表一:中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收支预算总表

2、本年度部门原一般公共预算拨款收入535.39万元,其中:一般公共服务支出513.47万元,占总预算的95.91%;住房保障支出21.92万元,占总预算的4.10%。

(二)部门收入总体情况

1、详见附表二:中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收入总表

2、2017年度本单位无非税收入及其他资金收入,全部收入系财政原一般公共预算拨款收入535.39万元,其中:行政运行313.47万元,占总预算的58.55%;民建一般行政管理事务经费120万元,占总预算的22.42%;民建参政议政事务经费80万元,占总预算的14.95%;住房公积金21.92万元,占总预算的4.10%

(三)部门支出总体情况

1、详见附表三:中国民主建国会贵州省委员会2017年部门支出总表

2、2017年度部门支出预算535.39万,其中:基本支出335.39万元,项目支出200.00万元;

    基本支出335.39万元,其中:人员经费215.10万元,公用经费46.86万元,公车改革补贴22.38万元,养老保险单位缴费29.13万元,单位承担住房公积金21.92万元;项目支出200万元,其中:参政议政事务经费60.00万元,一般行政管理事务95万元,2017年民建换届经费25万元,风险投资论坛专场费20万元。

(四)财政拨款支出总体情况

1、详见附表四:中国民主建国会贵州省委员会2017年财政拨款收支总表

2、本年度拨入经费全部系财政原一般公共预算拨款535.39万元,无上年结余结转及其他资金。

(五)一般公共预算支出情况

1、详见附表五:中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算支出表

2、2017年度本部门预算支出535.39万元,其中:行政运行基本支出313.47万元,民建一般行政管理事务经费项目支出120万元,民建参政议政事务经费项目支出80万,住房公积金基本支出21.92万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1、详见附表六:中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

2、本年度基本支出预算合计335.39万元,其中:人员经费预算支出266.15万元,公用经费预算支出69.24万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、详见附表七:中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

2、本年预“三公”经费情况:2017年预算数5.98万元。其中:公务接待费0.7万元,较2016年初预算数0.79万元,减少0.09万元,根据相关政策规定,下降11.40%,占2017年公共财政预算支出比重为0.14%;2017年公务车运行维护费5.28万元,同2016年初预算数一致,占2017年公共财政预算1.03%。2017年初暂无因公出国(境)费预算安排。

(八)政府性基金预算支出情况

1、详见附表八:中国民主建国会贵州省委员会2017年政府性基金预算支出表

2、本部门无政府情基金预算。

三、项目支出安排情况说明

1、参政议政事务经费60万元,主要用于参政议政工作、调研、课题研究、课题评审、调研成果运用等。

2、一般行政管理事务95万元,主要用于会议、培训、宣传、差旅等。

3、民建换届工作经费25万元,主要用于换届筹备工作及代表大会召开。

4、风险投资论坛专场费20万元,主要用于组织会员及会员企业参加中国风险投资论坛贵州专场路演筹备、策划及参会等。

                                         2017年2月7日

 

表1
中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位:万元
2017年收入 2017年支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、原一般公共预算拨款收入 535.39 一、一般公共服务支出 535.39
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 201  一般公共服务支出 513.47
三、政府性基金预算拨款收入 221  住房保障支出 21.92
四、事业收入 二、外交支出
五、事业单位经营收入 三、国防支出
六、其他收入 四、公共安全支出
五、教育支出
……
 
 
本年收入合计 535.39 本年支出合计 535.39
上年结转 0 结转下年 0
       535.39        535.39

 

表2
中国民主建国会贵州省委员会2017年部门收入总表
单位:万元
科目 合计 上年结转 原一般公共预算拨款收入 原预算外转一般公共预算管理资金收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业经营收入 其他收入 备注
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 513.47 0 513.47
20128 民主党派及工商联事务 513.47 0 513.47
2012801 行政运行 313.47 0 313.47
2012802 民建一般行政管理事务经费 120 0 120
2012804 民建参政议政事务经费 80 0 80
221 住房保障支出 21.92 0 21.92
22102 住房改革支出 21.92 0 21.92
2210201 住房公积金 21.92 0 21.92
       
合计 535.39 0 535.39

 

表3
中国民主建国会贵州省委员会2017年部门支出总表
单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 其他支出 备注
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 513.47 313.47 200
20128 民主党派及工商联事务 513.47 313.47 200
2012801 行政运行 313.47 313.47 0
2012802 民建一般行政管理事务经费 120 0 120
2012804 民建参政议政事务经费 80 0 80
221 住房保障支出 21.92 21.92 0
22102 住房改革支出 21.92 21.92 0
2210201 住房公积金 21.92 21.92 0
   
合计 535.39 335.39 200

 

表4
中国民主建国会贵州省委员会2017年财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 535.39 一、一般公共服务支出 535.39 535.39
(一)一般公共预算拨款 535.39 201  一般公共服务支出 513.47 513.47
   1.原一般公共预算拨款 535.39 221  住房保障支出 21.92 21.92
   2.原预算外转一般公共预算管理资 二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款 三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
二、上年结转 ……
(一)一般公共预算拨款
   1.原一般公共预算拨款
   2.原预算外转一般公共预算管理资金
(二)政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计 535.39 支出总计 535.39 535.39

 

表5
中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出 备注
小计 省本级支出 补助市县支出
合计 535.39 335.39 200 200
201 一般公共服务支出 513.47 335.39 200 200
201 28 民主党派及工商联事务 513.47 313.47 200 200
201 28 01 行政运行 313.47 313.47 0 0
201 28 02 民建一般行政管理事务经费 120 0 120 120
201 28 04 民建参政议政事务经费 80 0 80 80
221 住房保障支出 21.92 21.92 0 0
221 02 住房改革支出 21.92 21.92 0 0
221 02 01 住房公积金 21.92 21.92 0 0
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
…… …… …… ……
合计 535.39 335.39 200 200

 

表6
中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目) 单位:万元
经济分类科目 基本支出 备注
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
工资福利支出 211.77 211.77 0
30101 基本工资 85.53 85.53 0
30102 津贴补贴 89.98 89.98 0
30103 奖金 7.13 7.13 0
30104 基本养老保险 29.13 29.13 0
商品和服务支出 64.74 0 64.74
30201 办公费 6.92 0 6.92
30202 印刷费 1.2 0 1.2
30207 邮电费 6 0 6
30211 差旅费 6.73 0 6.73
30213 维修(护)费 0.5 0 0.5
30215 会议费 4.5 0 4.5
30216 培训费 0.5 0 0.5
30217 公务接待费 0.7 0 0.7
30226 劳务费 1.2 0 1.2
30228 工会经费 3.23 0 3.23
30229 福利费 4.1 0 4.1
30299 其他商品和服务支出 1.5 0 1.5
30231 公务用车运行维护费 5.28 0 5.28
30239 公车改革补贴 22.38 0 22.38
对个人和家庭的补助 54.38 54.38 0
30301 离休费 0 0 0
30302 退休费 32.46 32.46 0
30311 住房公积金 21.92 21.92 0
其他资本性支出 4.5 0 4.5
31002 办公设备购置 3 0 3
31007 信息网络及软购置更新 1.5 0 1.5
合计 335.39 266.15 69.24

 

表7
 
中国民主建国会贵州省委员会2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
 单位:万元
项目 2016年初预算数 2017年初预算数 2017年与上年预算数相比增减变化比率 2017年与上年预算数相比增减变化原因 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 备注
合计
 一、 因公出国(境)费 0 0 0 0
 二、公务接待费 0.79 0.7 -11.40% 0.14% 用于各省、市、州民建组织人员来黔调研公务接待支出
 三、公务车购置及运行维护费 5.28 5.28 0 1.03%
     1、公务车运行维护费 5.28 5.28 0 1.03% 用于车改后保留2辆车的燃料、保险、维修、路桥费等支出
     2、公务车购置费 —— —— —— —— ——
表8
中国民主建国会贵州省委员会2017年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金预算支出 备注
合计 基本支出 项目支出
0 0 0
合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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