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中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算

中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算

时间:2017-8-31 作者:民建省委 来源:本站原创 浏览次数:

一、中国民主建国会贵州省委员会概况

(一)主要职能

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

(二)机构设置及部门决算单位成

民建贵州省委内设处(室)5个,即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处;系财政全额拨款行政单位,1个单位机构数,系本级决算单位

二、中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国民主建国会贵州省委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)中国民主建国会贵州省委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  中国民主建国会贵州省委员会2016年度收支决算总计627.98万元,与2015年相比,增加14.89万元,增长2.43%。主要原因是:人员工资变动增加造成
  (二)中国民主建国会贵州省委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计627.98万元,其中:财政拨款收入627.98万元,占100%。

(三)中国民主建国会贵州省委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计627.98万元,其中:基本支出455.98万元,占72.61%;项目支出172万元,占27.39%。

(四)中国民主建国会贵州省委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年度财政拨款收支决算总计627.98万元。与2015年相比,增加14.89万元,增长2.43%。主要原因是:人员工资变动增加造成

(五)中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出627.98万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.89万元,增长2.43%。主要原因是:人员工资变动增加造成

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出434.53万元,占69.2%;一般行政管理事务科目(类)支出112万元,占17.84%;参政议政科目(类)支出60万元,占9.56%;住房公积金科目(类)支出21.45万元,占3.42%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为494.10万元,支出决算为627.98万元,完成当年预算的127.10%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增加以及追加专项经费 。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)行政运行科目(款)基本工资科目(项)当年预算为292.24万元,支出决算为430.12万元,完成当年预算的147.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加造成  

2)一般公共服务支出科目(类)一般行政管理事务科目(款)当年预算为95万元,支出决算为112万元,完成当年预算的117.9%。决算数大于预算数的主要原因是:年中中央财政追加基层组织培训费17万元。  

(六)中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出455.98万元,其中:人员经费430.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费25.86万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国民主建国会贵州省委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.43万元,比上年减少22.53万元,降低80.57%,减少原因是车改工作后车辆减少,相对车辆运行费用减少以及八项规定后各类费用减少。其中,公务用车购置及运行维护费支出4.96万元,占91.28%,比上年减少13.1万元,降低72.53%,减少原因是车改工作后车辆减少;公务接待费支出0.47万元,占8.72%,比上年减少9.44万元,降低95.22%,减少原因是八项规定后减少各类接待费用。具体情况如下:

1)公务用车购置及运行维护费4.96万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.96万元。主要用于车保险、车辆购汽油、长途过路费及日前维修、护费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2)公务接待费0.47万元。具体是:

国内公务接待支出0.47万元,主要是用于外省来黔扶贫、调研单位及人员接待餐费等。中国民主建国会贵州省委员会2016年国内公务接待7批次,43人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年中国民主建国会贵州省委员会机关运行经费支出25.86万元,2015年降低9.44万元,26.75%,主要原因是八项规定后减少各项接待费用

2.政府采购支出情况。

2016年单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中国民主建国会贵州省委员会共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

 2016年本单位未参加预算绩效管理。

 四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
     1      2
一、财政拨款收入 1 627.98 一、一般公共服务支出 29 606.53
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 21.45
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 627.98 本年支出合计 52 627.98
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 0.00                 年末结转和结余 54 0.00
27 55
合计 28 627.98 合计 56 627.98
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表
公开02表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 627.98 627.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 606.53 606.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 606.53 606.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 434.53 434.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 112.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表
公开03表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 627.98 455.98 172.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 606.53 434.53 172.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 606.53 434.53 172.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 434.53 434.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 627.98 一、一般公共服务支出 30 606.53 606.53 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 21.45 21.45 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 627.98 本年支出合计 53 627.98 627.98 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
      一般公共预算财政拨款 26 0.00 55
        政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
合计 29 627.98 合计 58 627.98 627.98 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 627.98 455.98 172.00
201 一般公共服务支出 606.53 434.53 172.00
20128 民主党派及工商联事务 606.53 434.53 172.00
2012801   行政运行 434.53 434.53 0.00
2012802   一般行政管理事务 112.00 0.00 112.00
2012804   参政议政 60.00 0.00 60.00
221 住房保障支出 21.45 21.45 0.00
22102 住房改革支出 21.45 21.45 0.00
2210201   住房公积金 21.45 21.45 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 276.59 302 商品和服务支出 25.86 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 78.76 30201   办公费 0.90 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 78.48 30202   印刷费 0.15 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 101.20 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.51 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 15.44 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.11 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 2.20 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 153.53 30211   差旅费 1.38 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 110.39 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 14.54 30215   会议费 2.06 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 4.75 30216   培训费 0.13 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.47 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 2.40 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.40 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 21.45 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 2.40 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 5.30 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4.96 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 6.60 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 430.12 公用经费合计 25.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:中国民主建国会贵州省委员会 金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
5.43 0.00 4.96 0.00 4.96 0.47
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08
部门:中国民主建国会贵州省委员会 单位:万元
     上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
本单位无政府性基金预算财政拨款
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

专题